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問題已解決

老師,這種風險提示要不要一定處理的呀

84785024| 提問時間:2024 04/08 17:25
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,要處理的,上面的提醒 ,顯示你填寫的表不對了,要改正的,
2024 04/08 17:26
84785024
2024 04/08 17:28
但是我的數就是這么多啊
apple老師
2024 04/08 17:33
我舉個例子,第2項 申報表上, 其他營業外支出=200 那么,你的利潤表上,是不是也有這個200 假如有,就是對得上,沒有,就去查查看 第3項 總共管理費用166萬元 結果,其中,其他費用就占了127萬元,這個占比太大了, 因此,稅局覺得,有可能明細填寫不太合理, 如果,確實如此,就不用管了
84785024
2024 04/09 09:05
老師,這個里面的管理費用有113萬多是社保費,而明細表沒有這個項目,我放到了其他計算,那這個風險提示應該就不緊要了吧
apple老師
2024 04/09 09:20
同學你好,早上好,那就是說,5險一金的 社保吧,? 如果是這樣的話, 113萬元,放入管理費用-工資下面, 不要計入其他,社保也是工資的一部分, 否則,容易引起稅局來電話,請教你們,
84785024
2024 04/09 09:42
如果放到工資下面,那是不是職工薪酬的賬載和實際同時增加這個金額呀
apple老師
2024 04/09 09:49
同學你好,你先不要增加 你填寫 好,看看申報系統還提示什么,不提示,就不要增加了
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