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問題已解決
老師好，之前沒有掛往來，現在需要付款，怎么做賬務處理
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借成本費用貸銀行存款。
2024 04/08 17:15
84785035 
2024 04/08 17:21
老師，是之前的，現在剛建的新賬，是以前的業務
玲老師 
2024 04/08 17:22
新建賬你原來要是沒有做過賬，就盤點資產負債實收資本等錄入期初。
玲老師
2024 04/08 17:22
新建賬先把期初數據錄全了，后面再寫分錄。
84785035
2024 04/08 17:25
問題是之前沒賬，建賬完后，老板才付的款
玲老師
2024 04/08 17:25
那你現在賬建沒建呢？沒建先建賬錄入寄出。
84785035
2024 04/08 17:25
問題是老板沒說
玲老師
2024 04/08 17:25
你是建賬時科目沒有考慮成本費用，這個是不就是少記這個了。
玲老師
2024 04/08 17:26
現在付款就是借未分配利潤貸其他應付款老板。
84785035
2024 04/08 17:44
老師，為啥用未分配利潤呢？不明白
玲老師
2024 04/08 17:45
因為你原來沒記賬，這個金額肯定到底的未分配利潤了。現在調出來。
84785035
2024 04/08 17:47
老師，要是損益類的話，用以前年度損益調整 是 吧老師
玲老師
2024 04/08 17:49
是的。用以前年度損益調整可以。
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