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想問一下，員工報銷出差費用，餐費，車費用別的發票來來代替要怎么入賬？發票金額大于實際報銷金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，嚴格來說是不可以這樣子的。
2024 04/08 16:55
84784986 
2024 04/08 17:05
要怎么處理？
宋生老師 
2024 04/08 17:05
你好，這個就是當給他的補貼進行申報。
84784986
2024 04/08 18:38
怎么賬務處理？
宋生老師
2024 04/08 18:39
你好！一般是借管理費用-福利費等 貸應付職工薪酬。
如果你想按發票，就看他給了什么發票
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