小企業(yè)會計準則

借利潤分配未分配利潤 貸其他應收款

金額是 所得稅影響的所得稅金額么，那其他應收款什么時候沖平呢

同學你好 你之前房租付的時候咋做的分錄

借管理費用-房租 貸銀行存款

那你之前分錄 這樣做的那沒辦法你更正申報年度匯算清繳吧

之前沒有發(fā)票 就把這部分金額在匯算清繳時調增了 ，交稅了 現(xiàn)在又收到發(fā)票了 現(xiàn)在怎么處理呢 就是有點懵

老師的意思 還是更正匯算清繳表么 那這部分稅會退回來么

你這個稅退不退得看稅局 你之前的分錄這樣做的又調增了 現(xiàn)在收到沒法調整 就算做在今年調整的分錄那你去年的稅也多交了

這樣就造成23年多交了兩次稅 一次調增 一次房租的稅

同學你好 對的 所以我讓你更正申報 你申請退稅看看稅局給不給退

好的 謝謝老師

同學你好 滿意請給五星好評，謝謝