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小規模納稅人開具了普票，專票，也有未開票收入，（總收入為2萬多元），請問增值稅減免稅申報明細表怎么填呢，填后老是提示不通過怎么辦？
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你好，季度銷售額超過30萬。
2024 04/08 15:36
84785042 
2024 04/08 15:37
沒有超過30萬，但是開具了專票，也得交稅
郭老師 
2024 04/08 15:37
你好，專票開了1%的，需要填寫減免明細表，本期發生額，實際抵扣金額，其他的不用。
郭老師
2024 04/08 15:38
他在提示你，你可以忽略提交。
84785042
2024 04/08 15:38
減稅項目的“本期發生額”怎樣算？
郭老師
2024 04/08 15:40
你好，開的專票的1%的不含稅金額乘以2%。
84785042
2024 04/08 15:40
是所有收入的2%還是開具的專票的2%
郭老師
2024 04/08 15:41
開具的專票的1%的包含稅金額乘以2%開具的專票，開具的專票開具的專票一定是這個。
84785042
2024 04/08 15:41
提交出現這個提示
84785042
2024 04/08 15:42
21881.2包含了普票和專票
郭老師
2024 04/08 15:42
忽略提交就可以了。
84785042
2024 04/08 15:43
好的，謝謝
郭老師
2024 04/08 15:45
不用客氣，工作愉快。
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