問題已解決
老師,我們公司收到去年12月份的社**費,需要怎么做分錄呢



借,銀行
貸,應付職工薪酬,社保
其他應收款,個人負擔的社保
借,應付職工薪酬,社保
貸,利潤分配,未分配利潤。
2024 04/08 15:21

84784992 

2024 04/08 15:22
我的社保沒有計提的,之前知道他要申請退費直接把多繳納的部分都放到銷售費用的

郭老師 

2024 04/08 15:25
你好,借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。

84784992 

2024 04/08 15:30
就這個,但是不是要放在以前年度損益那里嗎,

郭老師 

2024 04/08 15:32
借銀行存款貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
