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問題已解決

老師,我們公司收到去年12月份的社**費,需要怎么做分錄呢

84784992| 提問時間:2024 04/08 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,銀行 貸,應付職工薪酬,社保 其他應收款,個人負擔的社保 借,應付職工薪酬,社保 貸,利潤分配,未分配利潤。
2024 04/08 15:21
84784992
2024 04/08 15:22
我的社保沒有計提的,之前知道他要申請退費直接把多繳納的部分都放到銷售費用的
郭老師
2024 04/08 15:25
你好,借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。
84784992
2024 04/08 15:30
就這個,但是不是要放在以前年度損益那里嗎,
郭老師
2024 04/08 15:32
借銀行存款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
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