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老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候未開票收入填到第幾欄？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
就跟開票的填在一起
2024 04/07 17:37
84785017 
2024 04/07 17:38
和自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)加在一塊兒，填在小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎
小杜杜老師 
2024 04/07 17:38
是的，合計(jì)填在一起
84785017
2024 04/07 17:40
老師，免稅的收入是不是應(yīng)該記在營業(yè)外收入？然后這一部分收入需要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎？填在第幾欄？
小杜杜老師
2024 04/07 17:41
是要計(jì)入營業(yè)外收入，填在其他免稅銷售額那里
84785017
2024 04/07 17:43
填在第12欄，其他免稅銷售額，
84785017
2024 04/07 17:43
是這樣吧？老師？
小杜杜老師
2024 04/07 17:44
是的，是填在這一欄
84785017
2024 04/07 17:46
老師免的增值稅可以不在增值稅申報(bào)表上填報(bào)嗎？
小杜杜老師
2024 04/07 17:49
要填上去的，該填還是填一下比較好
84785017
2024 04/07 17:52
好，謝謝老師
小杜杜老師
2024 04/07 17:53
同學(xué)不用客氣的哈~
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