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問題已解決
應交稅費申報表金額比賬面金額多了0.02元，這個差異需要調整嘛？我試著調整了一下，借：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），這個主營業務收入金額又和申報表不一致了？小規模季報老是遇到這樣的問題
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你好，需要調整的
借；庫存現金 等科目 貸；應交稅費——應交增值稅 0.02
你需要做這個調整分錄
2018 04/11 10:25
84785007 
2018 04/11 10:40
老師，為什么計入庫存現金呀？不懂
鄒老師 
2018 04/11 10:40
你好，主要就是通過這個科目來調整差額 的稅款
使得賬面與申報的數據一致
84785007
2018 04/11 10:43
那能不能計入管理費用呢？
鄒老師
2018 04/11 10:43
你好，不可以的，這個并沒有實際影響損益的
84785007
2018 04/11 10:54
好的，知道啦，謝謝鄒老師，
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