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稅務所通知我單位有一筆進項不能夠抵扣,要做一筆進項轉出,怎么做分錄



你好,什么原因需要轉出?這是哪一年的?
2024 04/07 09:53

84784964 

2024 04/07 09:55
是前一年的,原因是對方沒有申報,公司是注銷狀態

郭老師 

2024 04/07 09:56
如果你們已經支付了,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉出。這個成本匯算清繳的時候,納稅調增。

稅務所通知我單位有一筆進項不能夠抵扣,要做一筆進項轉出,怎么做分錄
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