老師，你的意思是今年5月底之前做2023年的匯算嗎？就得發(fā)票沖暫估嗎？

是的，我看是直接暫估的入的成本，匯算前需要取得發(fā)票，要不是需要調(diào)增的

老師根據(jù)我這個(gè)賬和分錄調(diào)增多少啊？50多萬(wàn)的余額是截止今年1月份的暫估余額，那今年5月底之前做去年的匯算，我按哪個(gè)金額調(diào)增呢？

按照60萬(wàn)-82191.23做納稅調(diào)增

如果匯算前能取得這個(gè)差額的發(fā)票，就不需要調(diào)增了

嗯，老師，第一問(wèn)題匯算調(diào)增在哪個(gè)表哪個(gè)欄次填寫(xiě)呢？第二問(wèn)題如果調(diào)增了，賬上的余額怎么處理呢？

你好，調(diào)整在調(diào)整表有個(gè)30行的17其他

調(diào)增后賬上是不動(dòng)的，只是調(diào)表

老師，那賬上應(yīng)付賬款暫估余額還是有50多萬(wàn)啊掛著啊？怎么處理啊？

如果是沒(méi)有真實(shí)入庫(kù)，還是沖回吧 如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)，賬面上可以不用動(dòng)的，只是沒(méi)有取得發(fā)票

老師，那今年做匯算時(shí)調(diào)增了，如果今年再?zèng)_回了的話，那明年做匯算時(shí)就不用再調(diào)整啥了對(duì)嗎？

是的，明年就不用了，只是一次調(diào)增