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有利潤，企業所得稅彌補虧損明細表，這張表是不是就是0，沒有數據的，提交即可。虧損的數據都是系統自動生成的對嗎
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不是
第二列填寫你的利潤
打開保存就行自動填寫的
2024 04/04 07:58
84785043 
2024 04/04 08:00
本年度2023 當年境內所得額 手動填不了的。是要先報年度申報表，再報虧損嗎
郭老師 
2024 04/04 08:00
你好，先填寫主表
應納稅所得額自動計算。
84785043
2024 04/04 08:03
主表還沒有減免稅額，那我填這張就是把優惠的稅額填進這里，然后主表是不是就能顯示優惠的金額
郭老師
2024 04/04 08:06
是的對的是的對的是的對的。
84785043
2024 04/04 08:09
主表申報后，企業所得稅彌補虧損明細表，第二列有數據了，就直接提交，不用填任何數據。 有利潤，是這樣吧
郭老師
2024 04/04 08:09
你好對的
是這么做的
84785043
2024 04/04 08:11
風險提示沒有申報資產折舊，攤銷這張表。沒有發生折舊，也需要報嗎
郭老師
2024 04/04 08:15
對的是的，需要填寫的。
84785043
2024 04/04 08:17
風險提示，有營業收入，沒有營業成本，我的收入是租金，營業成本沒有，其余是稅金及附加和期間費用
郭老師
2024 04/04 08:18
你你這個固定資產是自己的嗎？是的話，你的折舊費就是成本。如果不是的話，你租賃進來的支付的租金就是成本。
84785043
2024 04/04 08:18
固定資產是自己的，折舊已提完。就沒有營業成本了
郭老師
2024 04/04 08:20
后期也沒有維修的嗎
84785043
2024 04/04 08:20
沒有發生。
郭老師
2024 04/04 08:23
那就忽略提交就可以。
84785043
2024 04/04 08:26
資產折舊攤銷及納稅調整明細表，23年沒有發生折舊，只有殘值，是否可以空報
郭老師
2024 04/04 08:30
固定資產還在使用嗎？如果在使用的話，不可以零申報的
84785043
2024 04/04 08:31
沒有在用
郭老師
2024 04/04 08:32
固定資產還在不在？只要沒有報廢，沒有銷售的需要填寫。
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