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問題已解決
老師，請問財務做賬系統四舍五入造成的應交增值稅未交稅金比實際應該申報的增值稅多幾分錢，可以做成借：未分配利潤-紅字，帶：應交稅費-未交稅費-紅字嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不用，我們沖收入，因為總的金額是固定的，就是收入和增值稅的小差異
貸：主營業務收入（正） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（負）
一正一負都在貸方
2024 04/03 18:12
84785015 
2024 04/03 20:08
這樣做會影響今年一季度的銷項稅總額，不符合啊，這個多出的是去年遺留累計下來四舍五入的金額
廖君老師 
2024 04/03 20:09
您好，四舍五入就幾分錢，比對也比不出來差異的
84785015
2024 04/03 20:53
我開始那樣的會計分錄處理行得通不呢？
84785015
2024 04/03 20:55
因為你說的這個方式我試過，結果本季度的實際應交稅費銷項稅額就要少幾分和稅務系統的就不匹配。
廖君老師
2024 04/03 20:56
您好，我認為也可以，您是調到去年了，這個您要在申報2023年所得稅匯繳申報表和年報時用這個調整后的數據來申報
84785015
2024 04/03 21:26
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 04/03 21:29
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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