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老師，查賬發現23年有一筆報銷重復入賬了，怎么處理，款未付
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您好， 用以前年度損益調整沖掉就可以了
2024 04/03 14:25
84784994 
2024 04/03 14:26
小企業準則沒有，就紅沖以后，進未分配利潤可以嗎？
劉艷紅老師 
2024 04/03 14:36
可以的， 就是這樣的
84784994
2024 04/03 14:37
可以幫我寫一下分錄嗎？
劉艷紅老師
2024 04/03 14:39
借：利潤分配-未分配-
貸：其也應付款-
84784994
2024 04/03 14:40
那不用做把去年報銷的原分錄紅沖是吧？
劉艷紅老師
2024 04/03 14:40
不用，這樣沖就可以了
84784994
2024 04/03 14:51
老師您看一下是這樣嗎
劉艷紅老師
2024 04/03 15:02
是的， 是的，就是這樣的
84784994
2024 04/03 15:04
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2024 04/03 15:11
不客氣，很高興幫你
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