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問題已解決

老師您好,一般納稅人,本月進項夠不需要繳納增值稅,結轉稅額分錄怎么做

84785039| 提問時間:2024 04/02 16:10
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
進項稅足夠抵扣,不需要繳納增值稅的情況下,不需要做分錄處理
2024 04/02 16:11
84785039
2024 04/02 16:12
月底不是需要做結轉嗎?也不需要?
一直在路上
2024 04/02 16:13
是的,需要繳納增值稅的情況下才做結轉分錄
84785039
2024 04/02 16:16
申報表進項稅額是不是用多少就填寫多少嗎
一直在路上
2024 04/02 16:26
你在認證系統點過確認用途的進項票的合計數
84785039
2024 04/02 16:28
點過的,但是本月用不完這么多
一直在路上
2024 04/02 16:30
用不完沒關系,以后有銷項稅額可以繼續使用的
一直在路上
2024 04/02 16:31
如果目前不使用也可以暫不做用途確認,不點確認就不用再這個表中填寫,但是如果你已經在進項系統認證了就要填上去
84785039
2024 04/02 16:33
認證可以撤銷,我的意思申報表上的進項數據是填真實進項稅額還是只用多少填寫多少?
一直在路上
2024 04/02 16:40
按照你認證的金額去填
84785039
2024 04/02 16:40
因為勾選后,增值稅申報表附表二進項是自動提取的數據,我是想問自動提取的數據需不需要修改,因為自動提取的數據大于銷項。需不需要修改成一樣?還是不用管
84785039
2024 04/02 16:40
那認證金額大于銷項,下個月也會自動抵減嗎?
一直在路上
2024 04/02 16:45
大于銷項沒關系,上面會顯示你有留底數,下期有銷項的話填完報表,報表計算時會把上期的數據計算進去的
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