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公司員工現(xiàn)在補發(fā)去年的工資幾千元。去年也沒計提,咋辦?

84784960| 提問時間:2024 04/02 14:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2024 04/02 14:45
84784960
2024 04/02 14:48
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
東老師
2024 04/02 14:48
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
84784960
2024 04/02 14:52
個稅然后什么時候申報?
東老師
2024 04/02 14:52
和你這個月個稅一起申報就可以
84784960
2024 04/02 14:56
利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 這個分錄是計提的吧
東老師
2024 04/02 14:57
沒錯,這么做就可以的
84784960
2024 04/02 15:18
老師物業(yè)公司收到業(yè)主的消防泄水費怎么做賬?
東老師
2024 04/02 15:19
這個錢是你們代收的嗎?還是你們的收入呢?
84784960
2024 04/02 15:20
應(yīng)該是屬于我們收的
東老師
2024 04/02 15:21
那就可以 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
84784960
2024 04/02 15:46
老師這個做其他業(yè)務(wù)收入吧,但之前設(shè)置科目時設(shè)置了二級明細(xì),現(xiàn)在這個二級明細(xì)直接寫消防泄水費嗎
東老師
2024 04/02 15:46
可以的,如果不是主營業(yè)務(wù)的話就可以結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入
84784960
2024 04/02 16:29
老師收入和成本科目都分二級了,現(xiàn)在有個問題是買的線,彎頭,熱熔頭等耗材,成本二級明細(xì)可以直接記周轉(zhuǎn)材料嗎
東老師
2024 04/02 16:29
這些都是金額小的,可以進入到這個科目
84784960
2024 04/02 17:04
有些材料是屬于開發(fā)商那邊承擔(dān)的,然后是我們物業(yè)公司采購,然后采購員報銷,這個賬怎么做?
東老師
2024 04/02 17:06
就是說不用做到你們公司賬了,對嗎?
84784960
2024 04/02 17:09
是的,做往來賬
東老師
2024 04/02 17:09
報銷的時候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款,你們收到錢的時候做相反的會計分錄
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