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問題已解決

老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)

84785027| 提問時間:2024 04/02 12:34
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,各地處理有差異,一般情況下是確認無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024 04/02 12:35
84785027
2024 04/02 12:44
沒有交稅,但開錯的發(fā)票后期還是要補開給別人的,現(xiàn)在確認無票收入的話后期開票豈不是多記收入多交稅?
QQ老師
2024 04/02 12:48
你好,后期開票的時候再確認負的無票收入
84785027
2024 04/02 13:38
小規(guī)模納稅人增值稅申報表上怎么填寫呢?一正一負也就是0申報?下個季度如果補開發(fā)票一正一負也是0申報?(假設沒有開具其他新發(fā)票的情況下)
QQ老師
2024 04/02 13:43
你好!季度開票超過30萬元了嗎
84785027
2024 04/02 13:45
沒有,第一季度就開了紅字發(fā)票十多萬
QQ老師
2024 04/02 13:53
你好!那就直接零申報
84785027
2024 04/02 13:55
然后如果第二季度補開發(fā)票了,沒有再開具其他發(fā)票,是不是同樣也是0申報?
QQ老師
2024 04/02 13:56
你好!是的,但是需要和你們稅務局事先溝通一下
84785027
2024 04/02 13:57
要找專管員嗎?
QQ老師
2024 04/02 13:59
你好?是的,找專管員
84785027
2024 04/02 14:03
老師,怎么查專管員?
QQ老師
2024 04/02 14:18
你好!你們是哪個區(qū)的知道嗎?打大廳電話報稅號,他們會告訴你歸誰管
84785027
2024 04/02 14:43
老師,殘保金一般幾月份申報?
QQ老師
2024 04/02 14:55
你好!今年還沒開始,各地時間不一樣
QQ老師
2024 04/02 14:56
一般都是在上半年
84785027
2024 04/02 15:27
老師,公司沒有什么業(yè)務,資產負債表期末數(shù)越來越少這樣有什么問題?
QQ老師
2024 04/02 15:31
你好!實際業(yè)務是可以的
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