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問題已解決
老師，22年補繳了年度的企業所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務局的年報我修改了補稅后的數據，季度報和季度預交的表我是沒有修改的，現在申報23年度的年報出現的問題是跟沒有修改之前的是一樣的（年初數），那么我還要在23年的財報中修改成正確的嗎？還是說不用調整，還是按照之前帶出的數據
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你好 這個不需要修改的哈 你匯算的數據是正確的就可以的 不一致沒關系的
2024 04/02 10:14
84785015 
2024 04/02 10:16
可是年報上面有年初數據?。科谀祿菦]有問題的，這個年初數據跟之前季度報的是不一樣的
84785015
2024 04/02 10:19
就說22年資產負債表上面的未分配利潤的年末數是-10000，經過補稅22年的實際文分配利潤年末數是20000，現在自動帶出來的數據是之前的-10000，不用調整成20000嗎？而且22年的匯算補虧表里面的數也是補稅過后的20000
王璐璐老師 
2024 04/02 10:24
你好? 季報是預繳的? 數據可以跟匯算數據不一致的呀? 這個沒關系? 可以不調整的哈
84785015
2024 04/02 10:26
老師您回答下我倒數第一個問題
王璐璐老師
2024 04/02 10:28
就說22年資產負債表上面的未分配利潤的年末數是-10000，經過補稅22年的實際文分配利潤年末數是20000，現在自動帶出來的數據是之前的-10000，不用調整成20000嗎？而且22年的匯算補虧表里面的數也是補稅過后的20000--------不需要調整的
84785015
2024 04/02 10:29
好的老師，明白了謝謝
王璐璐老師
2024 04/02 10:29
加油? 等你的好評哦
王璐璐老師
2024 04/02 10:45
加油 等你的好評哦
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