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利潤表的本年累計。和科目余額表本年累計的管理費用不一至

84784977| 提問時間:2024 04/01 20:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 你說的是利潤表上的管理費用吧
2024 04/01 20:51
84784977
2024 04/01 20:54
對,是什么原因
84784977
2024 04/01 20:55
利潤表的管理費用和財務費用都和科目余額表的管理費用,財務費用。本年累計發生不一致
劉艷紅老師
2024 04/01 20:55
是不是你本期的還沒結轉呀,
劉艷紅老師
2024 04/01 20:55
你把管理費用的明細表全都導出來
84784977
2024 04/01 20:58
全部結轉了的,系統自動結轉達,導出來了怎么查了
84784977
2024 04/01 20:59
我報年報才發現不一至,10月就不對了
84784977
2024 04/01 21:02
導出來的明細也和科目余額表一樣啊,科目余額表的金額都為0都是結轉了的
劉艷紅老師
2024 04/01 21:27
現在是余額表上結轉的和利潤表上面的金額對不上嗎
84784977
2024 04/02 07:10
對,兩個的本年累計對不上
劉艷紅老師
2024 04/02 09:22
這種你只能把費用明細表導出來,一筆一筆查下,
84784977
2024 04/02 10:48
應該是費用做的貸方,為啥子費用做了貸方會不一樣
劉艷紅老師
2024 04/02 10:49
做了貨方是指沖減費用
84784977
2024 04/02 11:15
是沖減啊,咋個會導致利潤表和余額表不一樣
劉艷紅老師
2024 04/02 11:16
你問下財務軟件的客服,是不是軟件出問題了
84784977
2024 04/02 12:34
是的軟件原因,只能做借方
劉艷紅老師
2024 04/02 12:35
那你調下就可以了
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