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小企業準則下,2024年匯算2023年企業所得稅補繳100萬,怎么入賬

84784979| 提問時間:2024 04/01 20:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費
2024 04/01 20:42
84784979
2024 04/01 21:36
這個在2025年匯算2024年企業所得稅時要調整嗎
劉艷紅老師
2024 04/01 22:17
不用呀,已經做到以前了
84784979
2024 04/02 18:53
老師,如果2024年匯算2023年做 借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 那2024年利潤表不會有影響 待2025年匯算2024年企業所得稅不需要納稅調整嗎?
劉艷紅老師
2024 04/02 18:53
這個影響的是以前的利潤
84784979
2024 04/02 19:06
老師,如果2024年匯算2023年做 借:利潤分配-未分配 貸:應交稅費 那2024年利潤表不會有影響,只是資產負債表與利潤表凈利潤勾稽關系有 差異,但是不會去調報表。待2025年匯算2024年企業所得稅不需要納稅調整嗎?
劉艷紅老師
2024 04/02 19:20
是的,不影響的,不需要調整的
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