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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，無票收入填在增值稅申報(bào)的哪欄？我之前沒在增值稅申報(bào)里填無票收入，但在季度企業(yè)稅申報(bào)時(shí)候填在營(yíng)業(yè)收入了？是不不對(duì)？和增值稅申報(bào)對(duì)不上是這樣嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，附表一第5和6列就是申報(bào)未開票收入，所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的，稅務(wù)會(huì)比對(duì)，咱要更正申報(bào)增值稅
2024 03/30 21:47
84785016 
2024 03/30 21:56
這個(gè)嗎老師？但是我沒看懂
84785016
2024 03/30 21:57
那這個(gè)3欄次填什么？
廖君老師 
2024 03/30 21:58
您好，不是，我不知道咱是小規(guī)模，小規(guī)模沒有單獨(dú)列的，未開票和開的普通發(fā)票填 在一起的
84785016
2024 03/30 22:01
好的老師，那小規(guī)模增值稅申報(bào)附表二是填什么的
廖君老師
2024 03/30 22:03
您好，小規(guī)模附表二是附加稅，這個(gè)表不用自已填，主表要交多少增值稅自已帶過來的計(jì)算附加稅
84785016
2024 03/30 22:10
謝謝老師
84785016
2024 03/30 22:11
老師2022年的企業(yè)所得稅匯算可以更改嗎？是不不可以？
廖君老師
2024 03/30 22:12
您好，可以更正申報(bào)的呢，就在電子稅務(wù)局操作
84785016
2024 03/30 22:13
不是年度匯算財(cái)務(wù)報(bào)表，是企業(yè)所得稅匯算
84785016
2024 03/30 22:16
提示我不能修改
廖君老師
2024 03/30 22:17
您好，我知道就是? 年度所得稅匯繳申報(bào)表，? 可以更正的，電子稅務(wù)局上所有申報(bào)表都可以更正的
84785016
2024 03/30 22:17
是的，可以了
廖君老師
2024 03/30 22:18
?親愛的朋友，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785016
2024 03/30 22:18
老師增值稅申報(bào)表也可以改是嗎
84785016
2024 03/30 22:19
都可以更改是嗎？
廖君老師
2024 03/30 22:19
您好，肯定能更正的，放心，我操作過才有把握回復(fù)您的
84785016
2024 03/30 22:20
謝謝老師！晚安！
廖君老師
2024 03/30 22:20
?親愛的朋友，祝您每天開心！
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