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23年8月入賬1200元全部進入成本了,在10月是又勾選抵扣了他的進項稅額,現在怎么調整

84785029| 提問時間:2024 03/30 18:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好! 對于23年8月已入賬的1200元成本,在10月勾選抵扣進項稅額后,需進行會計調整。首先,沖銷原成本分錄;其次,重新入賬,將可抵扣的進項稅額從成本中分離,分別計入成本和應交稅金科目。
2024 03/30 18:38
84785029
2024 03/30 18:40
去年的已經結賬了,在24年的賬里調整嗎
易 老師
2024 03/30 18:40
同學您好,學員您好,是的,對的
84785029
2024 03/30 19:06
感覺好像還少了一步吧
易 老師
2024 03/30 19:07
學員您好您指的是哪一步
84785029
2024 03/30 19:09
沖紅的時候成本減少1200了,錄正確分錄的時候成本減少了稅金,那今年的成本就少了吧
易 老師
2024 03/30 19:12
學員您好,是的,對的
84785029
2024 03/30 19:13
那要怎么做才能把今年的成本補回來呢
易 老師
2024 03/30 19:17
可以通過以前年度損益調整
84785029
2024 03/30 19:34
能做一下具體分錄嗎
易 老師
2024 03/30 19:36
借:應交稅費,貸:以前年度損益調整-XXX成本\借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費
易 老師
2024 03/30 19:37
借:以前年度損益調整- 貸:未分配利潤
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