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老師，您好，這筆工程施工間接費是23年產生的，目前還掛在賬上，23年企業所得稅24年已經匯算清繳了，現在要平賬結轉費用的話，已匯算清繳的申報表要不要改？
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你好！工程實際結束了嗎？
2024 03/29 11:37
84785045 
2024 03/29 11:37
還有余款未結
QQ老師 
2024 03/29 11:38
你好！工程實際沒有完工不用調整2023年
84785045
2024 03/29 11:39
但是這是23年的費用不應該就要在23年結轉嗎？現在結轉要怎么編輯分錄，我剛從記賬公司接手
84785045
2024 03/29 11:41
那以后結轉的話分錄要怎么編輯，明年的匯算清繳是不是調增
QQ老師
2024 03/29 11:41
你好！不是問你工程結束了嗎？沒有結束不用調整，結束了需要調整
84785045
2024 03/29 11:45
那結束的話，分錄是編在當期費用里然后匯算清繳調減是嗎？
QQ老師
2024 03/29 11:46
你好！通過以前年度損益調整科目不影響當期損益
84785045
2024 03/29 11:51
那25年報24年匯算清繳時，那要怎么弄，匯算表要怎么調整還是不用調整，不是不影響24年損益需要調整匯算表嗎
QQ老師
2024 03/29 11:53
你好！先說完工了嗎？
84785045
2024 03/29 11:57
想知道假如完工的處理？
84785045
2024 03/29 11:59
調整以前年度損益，拿25年匯算清繳24年的企業所得稅，需要調整表嗎？
QQ老師
2024 03/29 12:28
你好，直接在23年的匯算清繳調整就可以，你們單位今年的匯算清繳做完了
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