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問題已解決

我想問下我們賬上掛了一些應(yīng)收賬款在貸方的,也就是說收了錢沒有開票做收入的這種,需要去做收入嗎,我看我們賬上的好多貸方應(yīng)收的掛了好幾年了

84785035| 提問時間:2024 03/29 10:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;要看你應(yīng)收賬款是不是預(yù)收款;是不是已經(jīng)當(dāng)時發(fā)生了納稅義務(wù)了 ;如果發(fā)生了; 應(yīng)該去轉(zhuǎn)收入報稅的
2024 03/29 10:50
84785035
2024 03/29 10:58
如何看是不是發(fā)生了納稅義務(wù)呢,我們是做技術(shù)咨詢企業(yè)管理行業(yè)的
meizi老師
2024 03/29 11:02
你好;要看你什么業(yè)務(wù); 比如你技術(shù)咨詢是一個期間內(nèi)發(fā)生的; 應(yīng)該按照合同內(nèi)容按期或者按執(zhí)行的進度比例來做收入報稅的
84785035
2024 03/29 11:09
好的,我還想問下就是關(guān)于固定資產(chǎn)殘值怎么做分錄,殘值是256.84,實際價值是0
meizi老師
2024 03/29 11:09
你好;你們報廢了固定資產(chǎn)了嗎? 之前正常做了折舊的話; 借固定資產(chǎn)清理;累計折舊貸固定資產(chǎn); 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
84785035
2024 03/29 11:13
嗯嗯算報廢了吧,需要有什么證明嗎,16年的電腦了,已經(jīng)不知道去哪了都
meizi老師
2024 03/29 11:13
你好; 自己內(nèi)部做一個報廢單;部門領(lǐng)導(dǎo)-單位領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件即可;
84785035
2024 03/29 11:14
這個算企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出嗎
meizi老師
2024 03/29 11:14
你好;正常報廢;不用哈; 你們自己把這些單據(jù)證明弄好就行
84785035
2024 03/29 11:15
嗯嗯剛才核實了下,可能還在用,那種要怎么做賬務(wù)處理,要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理嗎
meizi老師
2024 03/29 11:16
你好; 再用就先不轉(zhuǎn)哈; 等著報廢或者變賣處置了在做賬
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