計提工資時候不提現(xiàn)個稅的呀

他生成的憑證就是這樣的，是哪里操作不對嗎？計提工資不應(yīng)該是借：費用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資嗎

您好，圖2的分錄就是我們規(guī)范的計提分錄，有體現(xiàn)個稅的

如果有社保，基本工資是不是要填應(yīng)發(fā)工資減社保個人部分

您好，不是的，不減的，跟個倍一樣，是包含在工資里的

老師麻煩幫我看下，我輸入社保，計提的時候應(yīng)付職工薪酬工資—工資的貸方為啥不是6000呢而是顯示5500

這樣到匯算清繳填寫應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該看貸方的發(fā)生額嗎？社保不是沒含在里面？求求給我解釋一下我蒙圈了

您好，1.這個分錄不對，500的社保要先入應(yīng)付職工薪酬的 2.匯算清繳填寫應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該看貸方的發(fā)生額，是的，一定是要包含社保的，我們的分錄有問題 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款

這個分錄是工資模塊自動生成的，是哪里操作不對嗎

您好，是軟件設(shè)置不對，這個快跟軟件客服聯(lián)系

啊，好吧，確定不是我的問題噢

您好，是的，您的理解都對的，得讓客服設(shè)置一下

老師你好，社保這個是自己添加的，是我哪里設(shè)置不對嗎

您好，這個社保確實是減項，就是他自動生成分錄時，里面的邏輯，我們要跟客服溝通一下

自己把生成的憑證數(shù)據(jù)改一下可以嗎？應(yīng)付職工薪酬借方和貸方數(shù)據(jù)變動一下，哈哈哈只能這樣搞方便以后的匯算清繳

您好，可以的，匯繳好取數(shù)

好的，謝謝老師

朋友您好，祝您生活愉快！