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匯算清繳里的工資薪金表，實際發生額是填寫應付職工薪酬貸方的金額吧？因為12月的工資是1月發放的，和賬載金額還隔一個12月工資
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您好
匯算清繳里的工資薪金表，實際發生額是填寫應付職工薪酬貸方的金額 匯算清繳前發放掉 都可以稅前扣除的
2024 03/27 20:55
84785015 
2024 03/27 20:56
那就是賬載金額填寫貸方金額，實際發生額填寫借方金額，稅收金額填寫貸方金額，對吧？
84785015
2024 03/27 20:56
實際發生額也填寫貸方金額嗎
bamboo老師 
2024 03/27 20:57
賬載金額填寫貸方金額，實際發生額也是填寫貸方金額，稅收金額填寫貸方金額，
匯算清繳前都發放掉 而且申報了工資薪金個人所得稅 三項金額都填應付職工薪酬貸方累計發生額 三者一致
84785015
2024 03/27 20:59
資產折舊表，資產計稅基礎是填寫固定資產原值吧？
bamboo老師
2024 03/27 21:00
資產折舊表，資產計稅基礎是填寫固定資產原值? 是的
84785015
2024 03/27 21:00
如果沒有使用500萬元固定資產一次性折舊，稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的吧？
bamboo老師
2024 03/27 21:05
如果沒有使用500萬元固定資產一次性折舊，固定資產都取得了發票入賬? 稅收折舊金額和賬載折舊金額是一致的 是的
84785015
2024 03/27 21:10
稅收折舊金額是填寫本年數還是累計數？
bamboo老師
2024 03/27 21:12
稅收折舊金額是填寫本年數 后面有個累計折舊、攤銷額欄次填累計數
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