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老師，我年報里面有業務招待費是30000元，其中有10000元沒有票，我四季度報稅時候，也是按照30000元支出報企業所得稅。現在我要報年報，那我的納稅調整里面，業務招待費賬載金額我是填寫20000元，然后稅收金額12000元，調增加8000元嗎？？
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業務招待費賬載金額我是填寫30000元，然后稅收金額12000元，調增加18000元嗎？？
2024 03/27 16:06
84784952 
2024 03/27 16:10
就是我做賬的時候，有一筆業務招待費10000元，沒有票，但是我做到賬里面了，然后報四季度企業所得稅的時候，沒有把這個費用調出來。我想問一下，我報年報時候，賬載金額要扣除點這個10000元嗎
暖暖老師 
2024 03/27 16:11
不需要的這里就是30000帳載金額
84784952
2024 03/27 16:12
那我稅收金額寫多少
暖暖老師
2024 03/27 16:12
你的額營業收入是多少？
84784952
2024 03/27 16:14
我的收入比這個多140多萬
暖暖老師
2024 03/27 16:15
帳載金額就是12000的這里
84784952
2024 03/27 16:18
是不是要扣除稅法不認同部分比如那個10000元，然后用剩下的發生額的百分之60扣除
暖暖老師
2024 03/27 16:19
是的，你說的是正確的這里
84784952
2024 03/27 16:25
那就是賬載金額30000元，稅收金額12000元，調整金額180000元
暖暖老師
2024 03/27 16:26
那就是賬載金額30000元，稅收金額12000元，調整金額18000元
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