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實(shí)務(wù)
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出差報(bào)銷單上，如果填寫出差補(bǔ)助200元，那200元是應(yīng)該員工寫個(gè)收據(jù)還是
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同學(xué)您好，如果是按天定額補(bǔ)助，不用附件，計(jì)入職工福利費(fèi)
2024 03/27 15:15
84784991 
2024 03/27 15:15
不是差旅費(fèi)嗎
謝謝老師 
2024 03/27 15:28
嗯 時(shí)計(jì)入差旅費(fèi) 老師看錯(cuò)了
84784991
2024 03/27 15:31
那老師只要在差旅費(fèi)報(bào)銷單除了餐費(fèi)，住宿，交通，另外不是有個(gè)出差補(bǔ)助，直接填個(gè)金額就行，不需要出差人員給打個(gè)收據(jù)？
謝謝老師
2024 03/27 16:00
這個(gè)不需要打收據(jù)，符合公司制度即可
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