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問(wèn)題已解決
出口合同簽訂的交貨形式是工廠提貨，所以貨物出了公司為生產(chǎn)企業(yè)，出口享受免抵退稅政策。工廠會(huì)計(jì)上就已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件了。如果3月31工廠提貨，企業(yè)確認(rèn)收入，4月1日以后貨物才到達(dá)海關(guān)口岸，報(bào)關(guān)單的日期是4月的，這種情況3月所屬期的納稅申報(bào)表應(yīng)該是怎么申報(bào)這筆出口收入？
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你好，報(bào)關(guān)單是4.1號(hào)的話就的按4月份的匯率計(jì)算收入
2024 03/27 14:59
84784995 
2024 03/27 15:00
企業(yè)不能3月貨物從工廠出去就確認(rèn)收入嗎？必須4月取得報(bào)關(guān)單后才能確認(rèn)收入？
暖暖老師 
2024 03/27 15:01
3月確認(rèn)了要4月沖回，從新開(kāi)具按照4月的匯率
84784995
2024 03/27 15:04
我們是離岸人民幣結(jié)算，金額是固定的。不能確定收入的關(guān)鍵是沒(méi)有報(bào)關(guān)單，不能辦理免抵退稅也就不能填報(bào)3月所屬期的納稅申報(bào)表對(duì)嗎？還是說(shuō)可以先3月確認(rèn)收入，納稅申報(bào)表3月所屬期也按照免抵退稅填寫(xiě)，報(bào)關(guān)單在多少天內(nèi)取得就可以？
暖暖老師
2024 03/27 15:06
這個(gè)沒(méi)有具體的規(guī)定，但是如果確定報(bào)關(guān)單是4月的就得按照上述操作
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