老師，是這樣的。我們付租金的時候一次付半年，比如6萬 借：供應商往來 ? ?6萬 貸：銀行存款 ? ?6萬 每個月攤銷： 借：主營業務成本 ? ? 1萬 貸：預付租金 ? ? ? ? ? ? 1萬 現在客戶不開票，就出現了資產類客戶預付租金貸方余額6萬，負債類客戶供應商往來貸方余額6萬。

錯了，供應商往來是借方余額6萬

同學你好 這個沒事 最后沖減了就可以

開票我們是這樣處理的： 借：預付租金 ? 6萬 貸：供應商往來 ? 6萬 現在客戶不開票，本來是我們去代客戶開票，現在退租了，我們也不會去代開，代開還得給稅費，這個也是我們給。

現在怎么沖吶，咋做賬啊，我現在資產是負數

同學你好 等有錢就可以

這個公司不會有錢的，公司再等一陣都要注銷了，我想把這個沖了，怎么沖啊

工商年報，還有經濟普查資產都是負數，讓調了，咋調啊

資產總額你填寫0.01萬元

怎么沖減呢，會計分錄是啥啊

賬上不沖減 只是工商年報填寫資產總額0.01萬元