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老師，您好，想咨詢一下合伙企業去年暫估了一筆成本，現在匯算沒有收到票，賬務上如何最調增呀
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您好，當時暫估怎么做賬的，幫忙發下
2024 03/27 10:53
84785019 
2024 03/27 10:56
當時掛的應付 暫估
東老師 
2024 03/27 10:56
借應付賬款 貸庫存商品就成了
84785019
2024 03/27 10:58
沖了之后的話? 去年已經結轉的成本需要特殊處理嗎
東老師
2024 03/27 10:59
意思是你已經結轉到成本了，對吧？
84785019
2024 03/27 11:00
去年結轉了1.2w的成本
東老師
2024 03/27 11:00
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84785019
2024 03/27 11:06
總的是這樣嗎? ?借? : 應付賬款? 暫估? ?51961.2
? ? ? ? ? ? ? 貸：以前年度損益調整? 51961.2
借：以前年度損益調整? ?51961.2
? ? 貸：利潤分配? 未分配利潤? ?51961.2
東老師
2024 03/27 11:06
對，沒錯的，就是這么做的
84785019
2024 03/27 11:07
那這個就不需要了對吧??
借 :應付賬款? 暫估 51961.2
貸：庫存商品? ?陳釀 51961.2
東老師
2024 03/27 11:07
對，這個庫存商品就沒必要再提現了
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