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老師好，請問去年11月開的銷售商品的發票，在今年三月退回了，怎么做分錄，發票有，匯算清繳沒做，不調12月的賬
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你好，做正常銷售的相反分錄就是了?
2024 03/26 13:53
84785014 
2024 03/26 15:36
老師，我們是小企業會計準則，這筆業務是否需要走未分配利潤科目？匯算清繳時，做納稅調增還是調減
鄒老師 
2024 03/26 15:37
你好，這個正常做分錄就好了，不需要?走未分配利潤? 科目。
匯算清繳的時候，這個不需要做調整?
84785014
2024 03/26 15:43
哦好的老師謝謝！老師還有個問題，我們公司12月份的公積金計提多了，現在才發現，3月份應該怎么做分錄？
鄒老師
2024 03/26 15:44
你好，根據你的描述，沖銷多計提的公積金，分錄是
借：應付職工薪酬—公積金
貸：以前年度損益調整? 等科目?
84785014
2024 03/26 15:45
好的謝謝老師
鄒老師
2024 03/26 15:45
不客氣，祝你學習愉快，工作順利
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