問題已解決
老師,我想問一些商超的問題,我們公司用老板娘的名義加盟了美宜佳,本來美宜佳不走對公,開個個體戶就好了,但是我們公司開的一般納稅人,我們進貨沒有發票,然后收入是先轉到我們加盟的個人卡上,然后再轉回我們這個公司這里。所以有點亂,我不懂如何做賬,老師教一下。謝謝。


你們購進貨物沒有進項發票,并且通過其他平臺將貨物銷售出去了,是這個意思嗎?
2024 03/25 15:36

84784956 

2024 03/25 15:48
進貨都是直接從美宜佳進的,然后,美宜佳 那只接受個人轉賬。
一直在路上 

2024 03/25 15:52
個體戶也是可以正常開具發票的,不管你有沒有進項,一般納稅人只要是銷售就要繳納增值稅,銷售時就按照正常的模式確認收入和稅額,可以掛應收,等收到款時在沖減應收

84784956 

2024 03/25 16:01
那現在 老板不開個體,一定要開這個一般納稅人,那我們就按進入對公的收入,來直接計算交增值 稅對吧。是13%稅率嗎。然后沒有發票,我們企業所得稅就納稅調增,不進對公的那些錢的呢?
一直在路上 

2024 03/25 16:06
銷售貨物增值稅稅率是13%,按照公司收到的貨款確認收入和稅額,如果進貨的東西金額不大,可以用到貨單等入賬,并且公司要把這部分的貨款到給支付的那個人,形成支付貨款的一個閉環,同時要有購貨協議,如果現金流、協議、發票都沒有需要做調增處理,對于和公司沒有關系的業務也不需要做到公司的賬里

84784956 

2024 03/25 16:20
我們老板就是不聽我們的,我們付出去的錢,是從對公----老板娘賬上----美宜佳, 但是收到錢,又是美宜佳平臺-----老板娘賬上----進入對公,其實 這些是可以不用進對公的。

84784956 

2024 03/25 16:22
所以老師,你給個建議,這個應該 如何來處理,是不是門店那里應該開個體戶,然后 公司這里有什么 業務就做什么 業務就可以了?

84784956 

2024 03/25 16:23
不然我覺得這樣做亂亂的,感覺,加盟 那里人家都不開票,他們也只收對私的錢
一直在路上 

2024 03/25 16:37
建議把這塊兒業務和公司的其他業務分開做,沒有進項發票會造成你的四流不一致,容易帶來稅務風險
