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之前會計做的賬很亂,本來是應收賬款一家公司60多萬,他做成預 收賬款貸方負160多萬,這個賬該如何去調,會計分錄呢

84784970| 提問時間:2024 03/25 13:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.分析現狀:原本應該是應收賬款的60多萬,錯誤地記入了預收賬款貸方,并且金額變成了負160多萬。這意味著預收賬款的貸方余額實際上是應收賬款,且金額出現了較大的差異。 2.制定調整方案:需要將預收賬款貸方的負余額調整至應收賬款。同時,需要查明為何金額差異如此之大,并對此進行糾正。 3.進行會計分錄:借:預收賬款 -XXXX元(負貸方余額,即實際的應收賬款金額)貸:應收賬款 600,000元這里的“-XXXX元”代表預收賬款貸方的負余額,需要將其調整至應收賬款。假設經過核查,實際應收賬款應為60萬,那么應做如下分錄:如果核查后發現還有其他原因導致的金額差異,需要根據實際情況進行相應的調整。 4.復核與確認:完成上述分錄后,應重新檢查應收賬款和預收賬款的余額,確保調整正確。同時,檢查其他相關科目的余額是否受到影響,確保整個賬務體系的平衡。
2024 03/25 13:28
84784970
2024 03/25 13:50
老師,我接手這個公司還不到一個月,我發現賬上應付賬款有500多萬的暫估款,現在需要老板把發票要回來,是需要老板根據掛的哪一家就把相對應的那一家發票要回來嗎,
樸老師
2024 03/25 13:51
對的 匯算清繳申報之前要回來
84784970
2024 03/25 13:53
掛的是之前的暫估款也必須在匯算清繳之前要回來嗎
樸老師
2024 03/25 13:55
同學你好 對的 必須匯算清繳之前來發票 如果來不了發票就不用做分錄沖 直接匯算清繳調增
84784970
2024 03/25 13:56
那匯算清繳調增的話我要補交很多稅,那樣就是利潤了是嗎
樸老師
2024 03/25 13:59
同學你好 是調增交稅了
84784970
2024 03/25 14:02
老師,是怎么調增交稅
樸老師
2024 03/25 14:05
同學你好 納稅調整項目明細表調整 扣除類的
84784970
2024 03/25 14:11
老師,我們老板說發票可以要回來,之前會計的分錄為借方,庫存商品,貸方,應付賬款-暫估款。后面沒有掛具體的公司,我可以找別家公司的票來沖嗎
樸老師
2024 03/25 14:16
同學你好 這個盡量不要哦
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