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我現在填寫2023年工商年報中，填寫的增值稅納稅額，本期金額，是不是稅款所屬期2013.1到2023.12，總計的金額？？
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你好，不是的，實際支付日期2023年1~12月份。
2024 03/25 10:56
郭老師 
2024 03/25 10:56
023年12月份的，在2024年1月份繳納，這個屬于2024年的。
84784974 
2024 03/25 10:58
稅務共享值跟本期金額，不一樣，也是正常的嗎？
郭老師
2024 03/25 10:59
你是收付實現制，你看下是不是正確的。
84784974
2024 03/25 11:00
就是對不上金額
84784974
2024 03/25 11:02
是證明開具里面，搜索打印實際繳納入庫的稅額。對吧，如果是這樣了，就對上了
84784974
2024 03/25 11:07
這里面的所有稅費，都按照實際入庫繳納的時間計算嗎，
12月稅款所屬期，繳納是2024.1，不屬于2023年的數據，對不對
郭老師
2024 03/25 11:21
是的，對的，是這么做的。
84784974
2024 03/25 11:26
工商年報填寫五險一金總支出額，包括公司承擔部分加個人員工承擔部分的一起嗎？
郭老師
2024 03/25 11:26
你好
企業和個人合計。
84784974
2024 03/25 11:27
那企業所得稅匯算清繳的，職工薪酬表單里面有，社會保障性繳款，是填寫公司部分的嗎？
郭老師
2024 03/25 11:31
對的，只填寫企業負擔的。
84784974
2024 03/25 12:55
所屬期的，是實發工資金額嗎
郭老師
2024 03/25 12:56
賬載金額是你計提的
實際金額，稅收金額是發下去的。匯算清繳之前發下去就可以抵扣。
84784974
2024 03/25 13:29
工商年報工資支出總額，也是實發工資總計金額吧？
郭老師
2024 03/25 13:31
你好是的，是這么做的。
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