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老師,年前的一張費用發票現在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應付賬款,這個月進項怎么寫分錄啊老師

84785027| 提問時間:2024 03/22 16:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你這樣,借以前年度損益調整 貸應付賬款? 負數 然后借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款
2024 03/22 16:10
84785027
2024 03/22 16:47
老師,我們是小企業會計用未分配利潤科目吧,你這個我沒有看懂,這個金額2萬多,除了用未分配利潤科目調整,還可以多開這個金額的發票出來行嗎?但是這個月這個進項怎么處理呢
宋生老師
2024 03/22 16:48
您好!其實,這個就是沖減之前的分錄,然后按發票重新做
84785027
2024 03/22 16:54
借利潤分配-未分配利潤貸應付賬款負數?然后再借:利潤科分配 進項 貸應付賬款?不對啊老師
宋生老師
2024 03/22 16:57
你好!你是覺得哪兒不對
84785027
2024 03/22 17:00
第一個分錄不平衡啊
宋生老師
2024 03/22 17:04
你好!第一個分錄是平的啊。因為是直接沖減之前的憑證。按之前的分錄金額來
84785027
2024 03/22 17:04
您的意思是第一個分錄都是負數吧?不能直接借進項貸未分配利潤科目嗎?但是我匯算清繳做完了沒有調增這部分呢老師,有沒有其他辦法,比如我再附在憑證后面進項稅金這個金額的發票行嗎?但是這個月進項怎么入賬。
宋生老師
2024 03/22 17:06
你好!是的。后面附什么不是關鍵,關鍵是你打算怎么做憑證
84785027
2024 03/22 17:08
怎么做憑證不用匯算調增啊!
宋生老師
2024 03/22 17:09
你好!這還真沒辦法。這個必須要調增,跟怎么做憑證沒關系
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