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老師，補繳了前期少計提的社保，怎么做賬？
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你好
補繳了前期少計提的社保，計提的時候
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保
繳納的時候
借：應付職工薪酬—社保，其他應收款，貸：銀行存款?
2024 03/22 15:38
84784989 
2024 03/22 16:01
社保貸方有余額是怎么回事？
鄒老師 
2024 03/22 16:04
你好，需要去檢查，可能是多計提了?
84784989
2024 03/22 16:50
老師，收到多計提的這筆錢，那銀行存款增加，計提的在貸方，我怎么做賬？
鄒老師
2024 03/22 16:51
請看你前后描述，到底是多計提了，還是少計提了呢？?
84784989
2024 03/22 17:08
老師，我說的是兩個問題，前面那個是社保少計提，繳納的時候比計提的金額多。后面這個是貸方有余額少計提了，但是那個員工已經離職就給之前繳納的公司部分和個人部分金額補回來了，我現在需要給少計提的補上，然后銀行存款來沖這部分少計提的
84784989
2024 03/22 17:08
先計提少了的到其他應收款里面，然后銀行存款來沖這個其他應收款是吧
鄒老師
2024 03/22 18:10
你好
1，少計提了，就補計提
2，多計提了就沖銷多計提的，然后收回就沖減其他應收款?
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