是以前那張發(fā)票 不是重開的 是全部紅沖

哦哦，好以前那張我們不抵扣不勾選就可以了，原藍(lán)票我們在以前月入賬了，這個紅票我們也要入賬才能平，就是原分錄的紅沖分錄

你說的原藍(lán)票是什么票 我沒聽懂啊

您好，就是”錯掉的那張發(fā)票“

那以前那張就是錯掉的那張是嗎

您好，是的，以前那張我們?nèi)胭~了吧，那這次的紅票也要入賬

那要是上個月發(fā)票錯了已經(jīng)抵扣勾選了 這個月才發(fā)現(xiàn)怎么辦

您好，沒事，附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，已抵扣是很正常了，我們又不知道哪個發(fā)票會開紅票

那就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了嗎 還要不要做其他操作 還有做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不就相當(dāng)于上月交的進(jìn)項稅額不能抵扣不是虧了嗎 還有做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會不會影響到本月稅負(fù)啊

您好，上月抵扣沒錯的，這月我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是本月勾選的進(jìn)項能抵扣的少了。沒有虧的 2.做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會不會影響到本月稅負(fù)，當(dāng)然會，因為交稅多了，但上月交少了，年度不影響

為什么本月是交稅多了 上月交稅少了 還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧 那要是本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了已抵扣是不是撤銷抵扣勾選 等對方開紅字發(fā)票 然后把錯的發(fā)票入賬 紅字那張也入賬就好了吧是嗎

還有如果是發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票已抵扣 這月對方開紅字發(fā)票 也是本月增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧 這幾條經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄怎么寫啊

您好，1.為什么本月是交稅多了 上月交稅少了：這個票一正一負(fù)，是不是相當(dāng)于我們從來沒有收到過，上月抵扣了（因為我們也不知道會紅沖），本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出（因為上月抵了） 2.已抵扣是不是撤銷抵的，這個操作行不通，抵扣在上月，早就申報了，怎么撤銷嘛 3.沒有專門的分錄，收到發(fā)票? 借：原材料? 進(jìn)項? 貸：應(yīng)付 收到紅票??借：原材料（負(fù)）? 貸：進(jìn)項轉(zhuǎn)出（正）? 應(yīng)付（負(fù)）

比如上個月進(jìn)項100有20是勾選錯了，銷項200，這月銷項150 進(jìn)項50 沒發(fā)現(xiàn)錯誤時那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計200 發(fā)現(xiàn)錯了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計220 交的稅不是多了20啊

還有本月稅負(fù)影響了稅務(wù)局不是會注意我們公司嗎

您好，沒有多少，上月100就是光交了，因為勾了20才是交100，本來要交120的 2.不會，稅務(wù)不看單月，是看全年的稅負(fù)

那我要是不改的話稅還交的少 改了的話稅還交的多 要是上月沒錯上個月進(jìn)項100，銷項200，這月銷項150 進(jìn)項50 那上月交的稅就是200-100=100 本月的交的稅就是150-50=100 合計200 要是上月錯了上月交的稅就是200-100=100 本月交的稅 150-50+20=120 合計220 交的稅還多了20啊 那確實虧了呀

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個老師要這樣說

您好，怎么會虧呀，上月要交120的，我們抵那個不應(yīng)該抵的，才是交100，我們上月少交20

勾選不就是確認(rèn)抵扣了嗎 為什么這個老師要這樣說

您好，不好意思。這個圖上面發(fā)時我們一起發(fā)信息的，我當(dāng)時沒看到，我不知道您是沒有確認(rèn)的呀，勾選 并統(tǒng)計確認(rèn)了才能讀入附表二進(jìn)行抵扣了 老師說的就是勾選了，但沒有統(tǒng)計確認(rèn)這個最后一步