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我本季度有100萬利潤，做分錄：借：所得稅費用，貸：應交稅費，應交所得稅，5萬，可是我生成報表，凈利潤100－5萬=95萬，這個怎么做
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你好，對的是的，就是凈利潤是95萬，你交所得稅是根據利潤總額。
2024 03/21 16:49
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遞延所得稅資產的數是5萬，那我本身這一年要交100萬的所得稅，那我利潤表所得稅費用的數是100+5=105萬？還是100-5=95萬？
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問一下小規模企業，物業公司取得物業費100萬分錄怎么做？借銀存100萬貸主收95萬貸應交稅費應增5萬對嗎，它的稅率是5%還是3%？發生費用的時候，還有增值稅項目嗎？是不是沒有了？
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老師好，業務招待費10萬，全年銷售收入1000萬，稅法只允許稅前扣除5萬存在稅快差異，補計提企業所得稅
借：所得稅費用 5萬
貸：應交稅費—應交企業所得稅 5萬，嗎？
我不太理解所得稅費用不是要在年利潤總額*25%的基礎上算出來的嗎？為什么稅前允許扣除的5萬不×稅率后按1.25萬補計提所得稅??？
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交匯算清繳，
借所得稅費用100
貸應交稅費—企業所得稅100
借應交稅費—企業所得稅100
貸銀行存款100
這樣行嗎？
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繳納去年的企業所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
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查看更多- 某農業公司（一般納稅人）2024年4月利用自有土地，雇傭農戶進行種子繁育后銷售種子取得銷售收入10萬元；9% 提供親本種子委托農戶繁育并從農戶手中收回，再經烘干、脫粒、風篩等深加工后銷售種子取得銷售收入15萬元；13% 提供畜鴨苗、飼料等（所有權屬于公司），委托農戶飼養至成鴨后交付公司回收，公司將回收的成鴨用于銷售取得銷售收入20萬元；9% 利用公司自有農機進行農業機耕，取得銷售收入5萬元，9% 將國有農用土地建造蔬菜大棚后出租給村民種植蔬菜取得銷售收入6萬元，9% 該納稅人當期增值稅銷項稅額（ ）萬元 昨天
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