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A公司有個軟件平臺租給B公司使用，使用期限為 2023 年 1 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日，總金額18萬，合同規定支付方式為合同簽訂起一年內向A公司支付人民幣 13 萬元，B公司已于2024年1月支付13萬，A公司暫未開票。若A公司3月份先開8萬可以嗎？A公司什么時間點確認收入？
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同學你好
1.A公司可以在3月份先開8萬的發票，但應確保剩余的5萬在未來也開具發票。
2.A公司應在2024年1月收到13萬款項時確認相應的收入。A公司可以在3月份先開80000元的發票，但應確保剩余的金額在未來也開具發票。A公司應在2024年1月收到130000元款項時確認相應的收入。
2024 03/21 10:25
84784979 
2024 03/21 10:27
A公司應在2024年1月收到130000元款項時確認相應的收入指的是企業所得稅上的嗎？那增值稅上呢 按開票日期嗎
84784979
2024 03/21 10:28
確認收入是不是按收到款的時間？租賃期其實屬于23年的了
樸老師 
2024 03/21 10:32
同學你好
按租賃所屬期
84784979
2024 03/21 10:34
按問題描述情況，A公司確認所得稅與增值稅時間應該分別是什么時間多少金額呢
樸老師
2024 03/21 10:39
同學你好23.1月到24.7月都要按月確認收入
84784979
2024 03/21 10:42
增值稅也是按月確認收入申報嗎 跟收款及開票時間沒關系？
樸老師
2024 03/21 10:43
同學你好
對的
都是按月的哦
84784979
2024 03/21 10:44
那去年的沒報都得改申報表了？
樸老師
2024 03/21 10:50
對的
要補申報的哦
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