資產負債表

這是跟上面三個余額表一起的

加上這個跟上面的六個

您好，負債表是平的呀，4522649.78負債表左右都一樣

是這個表剛才不對

您好，方便我核對，把科目余額表的一級科目（不用末級）和負債表的電子檔發我扣扣郵箱401566729好不好，數字太多了，我我要用公式 來核對

發送了老師您看一下

您好，好的，我馬上去收郵件

好的 麻煩老師了

朋友，稍等，我正在看，一會郵件回復您，有問題您在這里找我哈

老師又發給您一份 他不知道為什么數不對 明明憑證都可以進行保存

朋友您好，我看了，這個科目余額表不平，我們有沒有生產成本，制造費用沒有結轉到庫存商品的

老師 有的 因為我把一部分的原材料跟制造費用轉到了管理費用的研發費用里面

您好，那也不影響科目余額的平呀，這個分錄能看一下嗎

這個老師 麻煩了

您好，那在科目余額表里，咋沒有這個生產成本，都結轉到庫存商品了么

對 都轉到庫存商品里面了 比如我是購入了 三十噸的原材料 然后我拿出兩頓我入到管理費用 其他的材料到生產成本 基本成本 制造費用一部分到管理費用 一部分到輔助生產成本 然后我再把產品按照銷售發票的數量入庫稱庫存商品 我再結轉庫存商品到主營業務成本

您好，這些分錄都沒有錯呀，這個科目余額表過濾時有沒有包含未過賬，科目余額是不會不平的

我也不清楚老師 不知道怎么回事

主要是科目余額表里都是不平的

您好，科目余額表過渡條件里有沒有，未過賬有沒有包含呀