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老師好 我們有個客戶23年找我們買了機器 付已付票已開 因為對方銷售問題機器沒有賣完退給我們了 要我們退錢給他們 我們收入確認了 稅也交了 現在怎么處理呢 是我們開紅沖發票？
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同學你好 是的 紅沖當期收入和應交所得稅銷項稅額
2024 03/20 11:40
84784988 
2024 03/20 11:43
納稅申報的時候 這部分銷項稅額怎么追回呢
84784988
2024 03/20 11:43
現在是要反賬嗎
84784988
2024 03/20 11:45
納稅申報也要更正嗎
84784988
2024 03/20 11:45
還是匯算清繳的時候弄就可以
cassie 老師 
2024 03/20 11:45
申報的時候沒關系的啊 填寫的是匯總的金額 正常下 可以開具紅字發票 這樣的話也會匯總本期應交銷項稅額 不影響正常申報的
84784988
2024 03/20 11:57
但是匯算清繳的時候紅沖這部分要從23年的收入中減去的對嗎
cassie 老師
2024 03/20 12:20
是的 同學 需要減去的。
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