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匯算清繳職工薪酬這個表里面的工會經費支出填的是什么

84785031| 提問時間:2024 03/20 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你單位支付給稅務局和工會的工會經費 張載金額是你賬上計提的 然后,實際金額是你支付出去的 稅收金額。你需要考慮一個比例,它是按照工資的2%以內抵扣,超過的這一部分,即使你實際支付了,也不能抵扣。
2024 03/20 08:53
84785031
2024 03/20 08:55
哦哦好的,計入管理費用工會經費對吧就是支付給稅局的
郭老師
2024 03/20 08:56
是的對的,是這一個的。
84785031
2024 03/20 08:56
謝謝老師
郭老師
2024 03/20 08:57
不用客氣,工作愉快。
84785031
2024 03/20 09:36
老師我還想問一下,我去年第四季度交企業所得稅,匯算清繳主表上面不會跳出來是吧
郭老師
2024 03/20 09:37
你好,回答你預繳的在實際已交納里面顯示。
84785031
2024 03/20 09:42
我交了1000多四個季度加起來,但是那個跳出來只顯示3個季度
郭老師
2024 03/20 09:43
你好,你看下所屬期正確嗎?
郭老師
2024 03/20 09:43
稅款的所屬期。應該是都是在2023年1~12月份。
84785031
2024 03/20 09:45
哦哦我明白了第四季度彌補虧損了,業務招待費60%和收入千分之五孰低對吧
郭老師
2024 03/20 09:47
啊對的,是這么做的。
84785031
2024 03/20 09:50
本來業務招待費調增,又彌補虧了要退稅,不會有風險吧
郭老師
2024 03/20 09:52
退稅有風險的,因為大部分他要求的都是很嚴格,他不想退。他要求查賬之后才能給你退。
84785031
2024 03/20 10:00
好的,這個能調嗎,還有個問題想確認一下這個固定資產本年折舊是填這一年的是吧,累計折舊是從入賬到現在累計的是吧
郭老師
2024 03/20 10:01
對的對的,是這么做的。
84785031
2024 03/20 10:38
,這個固定資產累計折舊從哪取數啊
郭老師
2024 03/20 10:40
你好科目余額表本年累計發生額呀。
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