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跨年來的管理費(fèi)用發(fā)票怎么做賬呢

84784976| 提問時(shí)間:2024 03/20 08:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,銀行存款 匯算清繳,納稅調(diào)減
2024 03/20 08:36
84784976
2024 03/20 08:45
去年做的是,借 管理費(fèi)用10000貸? 其他應(yīng)付款10000現(xiàn)在這個(gè)10000分發(fā)票回來了該怎么做賬
84784976
2024 03/20 08:45
我去年的已經(jīng)裝訂了沒法附在后面了
郭老師
2024 03/20 08:46
借期單,預(yù)付款,貸,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn),貸,其他應(yīng)付款。
84784976
2024 03/20 08:48
借期單預(yù)付款啥意思?
郭老師
2024 03/20 08:49
借其他應(yīng)付款 貸,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn) 借,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn), 貸,其他應(yīng)付款
84784976
2024 03/20 08:50
這兩個(gè)一借一貸不就平了?
郭老師
2024 03/20 08:52
對(duì)呀,就是做平了他
84784976
2024 03/20 09:14
那這個(gè)會(huì)影響到了以前的報(bào)表嗎
郭老師
2024 03/20 09:15
這個(gè)不影響的,發(fā)票和暫估的是一樣,不影響不影響。
84784976
2024 03/20 09:16
就什么都不影響是吧?
郭老師
2024 03/20 09:17
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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