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84785012| 提問時間:2024 03/19 22:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應收賬款200000+26000+1300=227300 貸:主營業務收入200000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26000 貸:銀行存款1300 借:應收票據11300 貸:應收賬款 11300 借:銀行存款 5000 貸:應收賬款 5000 借:銀行存款 20000 貸:預收賬款 20000 借:原材料 1000 貸;銀行存款 1000 借:銀行存款70400 借:預收賬款 20000 貸:主營業務收入 80000 貸:應交稅i費-應交增值稅-銷項稅額 10400 借:信用減值損失 300000*0.05=15000 貸;壞賬準備 15000
2024 03/19 22:26
bamboo老師
2024 03/19 22:32
2019年應收賬款期末數4000+3390=7390 期末壞賬準備金額7390*0.005=36.95 需要補計提壞賬準備金額36.95+30-20=46.95 借:信用減值損失 46.95 貸:壞賬準備46.95 2020年應收賬款期末數7390-2000+2260=7650 期末壞賬準備金額7650*0.005=38.25 需要補計提壞賬準備金額38.25+30-36.95=31.3 借:信用減值損失 31.3 貸:壞賬準備 31.3 2021年應收賬款期末數7690-5000+6780=9470 期末壞賬準備金額9470*0.005=47.35 需要補計提壞賬準備金額47.35-38.25-25=-15.9 借:壞賬準備 15.9 貸:信用減值損失 15.9
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