營業外收入最后不是要用本年利潤去沖銷嗎，我只想把數調整來跟實際一樣，

您好，那這個差異是什么原因找到了么，

找不到，去年他們就是不正規，付了款沒記錄，等這種情況，我來接盤，核實的數不一樣，我就想調整一下

哦哦，明白，就是想調賬但咱也不想確認這個收入，我們把這個轉到老板的往來里，當欠老板的 借：應付? 貸：其他應付-老板

是的，就是想把數調整來和我核實的數一樣，方便我后期做賬，以前的也沒辦法去查，就是按照你這個分錄就可以是嗎

您好，可以的，調在??其他應付-老板，這個是欠老板的，不吃虧

好的，謝謝

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~