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問題已解決

這題怎么做老師 沒看懂

84785043| 提問時間:2024 03/19 10:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,稍等看下題先
2024 03/19 10:35
王曉曉老師
2024 03/19 10:42
利潤總額是4000.國債利息收入免稅,所以調減利潤,那兩個公允價值變動稅法不認可,所以也調減,調減后利潤總額是4000-500-1500-100=1900.所以當年的應納稅額是1900*15%=285.所得稅費用也是285 另外交易性金融資產因為公允價值變動賬面比計稅基礎多了1500.產生應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債1500*25%=375,同時確認所得稅費用375 其他債權投資因為公允價值變動賬面比計稅基礎多了100.產生應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債100*25%=25,同時確認所得稅費用25 所以總的所得稅費用是285+375+25=685
84785043
2024 03/19 10:54
沒看明白什么時候乘以15%什么時候乘以25%,題目里面發生的不都是18年的嗎
王曉曉老師
2024 03/19 10:56
計算當年實際應交所得稅的,用當年的稅率,計稅遞延的時候用以后年度的所得稅率,不可以用當年的
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