增值稅交了，所得稅也交了。因為當時紙質發票和全電發票并行，全電發票被作廢了，會計不知道怎么查，所以就正常入賬了。

發票開具里面申報的是的話去修改之前的數據吧

現在增值稅和企業所得稅也不想退了，主要想把資產負債表的未分配利潤減下來

你好，關鍵是你增值稅準備在哪里紅沖？ 你之前開了發票 填寫開具發票負數申報不了 實際本月沒有負數發票

增值稅的申報表是對的，但是當時會計做完報表沒有核對增值稅申報表，導致增值稅申報表收入10萬，稅局申報的財務報表收入是20萬，這樣可以理解嗎？現在企業所得稅多交的就不退了，只是想把資產負債表的未分配利潤減下來，怎么操作？用哪個科目？

那你這樣的話，增值稅沒有多交，所得稅多交了，你上面跟我說的增值稅所得稅都多交。

借利潤分配未分配利潤、貸應收賬款 去修改2022年的匯算清繳。