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請教老師：1、公司有一個基金賬戶，是公戶銀行客戶經理幫老板開通的，每次公戶收到錢款，自動轉入基金賬戶，每年都產生利息，但是23年前轉入基金賬戶的錢沒有做過賬，現在轉出來轉到公戶要怎么做分錄呀？ 2、收到一筆工程質保金，但是這筆質保金之前代賬會計沒有單獨記過賬，直接根據銷售發票計入貨幣資金和確認收入了。現在這筆進入公戶的質保金要怎么做分錄呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，1.以前轉入沒有做賬，現在轉出也不做賬，都在銀行存款科目里，利息在 借：財務費用 （負）
2.借：銀行 貸：其他應付款-老板，掛在老板往來是，當公司欠老板的，反正都是老板的
2024 03/18 18:52
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