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問題已解決

老師,匯算清繳的時候,彌補以前年度虧損這個表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個彌補虧損11萬,應(yīng)該填在哪里呢?是把23年彌補虧損的總金額填在這個格子里嗎?

84784970| 提問時間:2024 03/18 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你能截完整的圖片嗎?這里面不需要填寫。截圖的這一部分沒有需要填寫的。
2024 03/18 16:42
84784970
2024 03/18 16:44
老師,你幫我看看。這是企業(yè)所得稅彌補虧損明細表
郭老師
2024 03/18 16:49
你好 又截圖2017年的啥意思 2023年第十欄填寫。2023年第二列的金額12行最后一列最后一行倒數(shù)第二行填寫2022年的第二列的絕對值減2023年第二。
84784970
2024 03/18 16:51
老師,截不了全屏。我去年彌補虧損的金額,應(yīng)該填在哪里?
84784970
2024 03/18 16:52
老師,這個是后半部分
郭老師
2024 03/18 16:52
你填寫的就是正確的。
84784970
2024 03/18 16:57
老師。我沒有填,這是系統(tǒng)自動的,我23年四季度,企業(yè)所得稅有彌補虧損,不知道這里還需不需要再填一下
郭老師
2024 03/18 16:59
需要的這里填寫的正確的。
郭老師
2024 03/18 16:59
不需要的這里填寫的正確的,你保存一下就行。
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