可是我們老板已經轉賬了 然后才跟我說是這樣一回事 現在賬戶有辦法處理嗎

你好，需要讓對方退回款項，然后給對方單位賬戶轉賬才是的

我的意思是現在老板不愿意操作 對方也不開對公 款項又轉出去了 能有什么辦法處理嗎

你好，不調整，你一定要做分錄，就是這樣處理 借：庫存商品等科目，貸：應付賬款 借：其他應收款，貸：銀行存款?

收到發票的時候我做了分錄 借:主營業務成本 貸:應付賬款-XX公司 現在我們公司轉賬給個人 備注了發票號了 我拿到銀行回單了 要怎么寫分錄

你好，在我們公司轉賬給個人 借：其他應收款，貸：銀行存款?

那這個能沖我前面那張發票的分錄嗎 按照你的說法 這個又算是一筆單獨的給個人轉賬了

你好，不能沖銷之前的應付賬款 就是因為你發票流和資金流不一致導致的（所以我一開始就讓調整，而你說調整不了）

那后面這筆分錄 對方又沒有票回來 是不是到時候得做納稅調增

你好，關鍵在于：讓對方開立對公賬戶，讓對方個人退回款項，然后通過公對公付款，這樣就不需要做納稅調增處理了

如果開不了的話 是否需要做納稅調增

你好，不需要，因為你是計入應付賬款，并沒有計入成本或者費用

那就是一直掛在賬上嗎

你好，是的，是這樣的 （除非按我的建議去處理）

那寫一份證明 證明是這張發票的委托收款人之類的行不行

你好，稅局方面是不認可這樣操作的

好的 懂了

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。